Všetky dokumenty
Počet záznamov: 46137
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028365 | Konferenčný poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 20,00 € | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241004242024 | vyúčt./ZF7701000028 konf.popl.M.Štefkovičov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 20,00 € | 21.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004252024 | vyúčt./ZF7701000029 konf.K.Kašlíková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 40,00 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004262024 | vyúčt./ZF770100030 konf.Z.Krajčovičová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 40,00 € | 21.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008972024 | vyúčt./ZF7701000084 kong.popl.S.Litvová Tat | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 215,00 € | 05.06.2024 | 04.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241009012024 | vyúčt./ZF7701000083 kong.popl.Kašlíková FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 255,00 € | 05.06.2024 | 05.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20131001672013 | podklady pre projrkt oPtimalizácia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-PC servis,s.r.o. | 36739511 | 2 000,00 € | 24.01.2013 | 05.03.2013 | Faktúra | ||||||
| 4500025097 | Sušička LG-Giant-C MAX Prof. FH069FD2MS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 8 518,80 € | 25.11.2021 | 04.12.2021 | Objednávka | ||||||
| 4500025278 | Sušička LG-Giant-C MAX Prof. FH069FD2MS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 8 518,80 € | 24.01.2022 | 06.02.2022 | Objednávka | ||||||
| 20221000882022 | práčka a sušíčka LG,mincovník,sada dávk. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 8 518,80 € | 28.01.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500025385 | A-Z OXIGEN 20L | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 274,80 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Objednávka | ||||||
| 20221002772022 | pracie prostriedky a nastavenie dávkovania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 274,80 € | 11.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007372022 | DBP k FA20220319 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 274,80 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007772022 | pracie prostriedky a nastavenie dávkovania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 274,80 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211010902021 | záloha plyn H.Š., FPT, FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 2 007,00 € | 09.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012002021 | plyn FSEV, UK, FPT 10/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 2 007,00 € | 28.09.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013662021 | záloha plyn FSEV, H.Š., FPT 11/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 2 007,00 € | 27.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015752021 | plyn FSEV, HŚ, FPT 12/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 2 007,00 € | 29.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211018362021 | plyn RB 09-12/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 1 323,79 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000262022 | plyn FŠT Záblatie 01.01.-31.01.2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 12 000,00 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra |