Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201021852020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene GLOBUS spol. s.r.o. 31571697 3,72 € 03.07.2020 01.08.2020 Faktúra
20201021862020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene GLOBUS spol. s.r.o. 31571697 114,72 € 03.07.2020 01.08.2020 Faktúra
20201021872020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 64,54 € 03.07.2020 01.08.2020 Faktúra
20201021882020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 256,69 € 03.07.2020 30.07.2020 Faktúra
20201021892020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 26,34 € 03.07.2020 30.07.2020 Faktúra
20201021902020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 104,83 € 03.07.2020 30.07.2020 Faktúra
20201021912020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 57,52 € 03.07.2020 01.08.2020 Faktúra
20201021272020 Vibračná brúska Makita: BO4900VJ Technická univerzita vo Zvolene STROJE Slovensko s.r.o. 48051705 249,98 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201021282020 záloha - teplo 07/2020 Technická univerzita vo Zvolene Zvolenská teplárenská,a.s. 36052248 18 400,00 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201021342020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene ANTON ANTOL, s.r.o. 36039730 284,35 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201021352020 náhradné batérie LI-8100A Technická univerzita vo Zvolene Ekotechnika s.r.o. 25147501 864,00 € 02.07.2020 22.07.2020 Faktúra
20201021362020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene ANTON ANTOL, s.r.o. 36039730 28,80 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201021492020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene KÁVOMATY, s.r.o. 31735657 32,04 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201021502020 zber a odvoz odpadu 06/20 Technická univerzita vo Zvolene ESPIK Group, s.r.o. 46754768 57,60 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201021512020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene ANTON ANTOL, s.r.o. 36039730 1,47 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201021532020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene ANTON ANTOL, s.r.o. 36039730 67,02 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201021582020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene KÁVOMATY, s.r.o. 31735657 34,08 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201021612020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene KÁVOMATY, s.r.o. 31735657 32,28 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201021752020 servis prevádzkových strojov Technická univerzita vo Zvolene VILTECH s r.o. 50754840 178,56 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201021292020 Pracovná obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene Outland s. r. o. 43945571 185,00 € 02.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201021332020 str.lístky - náhr. strav. 05/2020 ŠD Technická univerzita vo Zvolene Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 294,80 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201021372020 Publikovanie článku Technická univerzita vo Zvolene MDPI AG 841,36 € 02.07.2020 22.07.2020 Faktúra
20201021432020 úrazové poistenie Technická univerzita vo Zvolene Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 3,25 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201021542020 Kontrola a oprava PHP a pož. vodovodov Technická univerzita vo Zvolene JOMA SEPO spol. s r.o. 36056243 760,28 € 02.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201021312020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene LUNYS, s.r.o. 36472549 69,58 € 02.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201021322020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene LUNYS, s.r.o. 36472549 381,12 € 02.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201021472020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene GM plus s.r.o. 36047651 14,85 € 02.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201021482020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene GM plus s.r.o. 36047651 34,32 € 02.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201021562020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene GM plus s.r.o. 36047651 17,16 € 02.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201021572020 potraviny Technická univerzita vo Zvolene GM plus s.r.o. 36047651 71,92 € 02.07.2020 24.07.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »