Faktúry
Počet záznamov: 5400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211049542021 | PC Dell Precfision+NB DELL Latitude+monitor | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 4 093,80 € | 10.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049552021 | NB HP 470 G7+príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 122,00 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049562021 | PC Lenovo TC + monitor + príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 978,96 € | 10.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049572021 | Multifunkčné zar.+monitor+webcam | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 617,04 € | 10.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049582021 | Tablet Apple iPad+webcam+príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 739,08 € | 10.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049592021 | Ethernet prepínač 2 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 16 358,16 € | 10.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049602021 | PC Lenovo TC+SSD 500GB Samsung+webcam | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 001,64 € | 10.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049612021 | NB DELL NTB Vostro+monitor+webcam | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 546,32 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049622021 | NB DELL NTB Latituce + príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 4 534,56 € | 10.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049632021 | Acces point 1 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 374,40 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049642021 | Ethernet prepínač 3 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 4 435,20 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049702021 | príspevok na jedlo štud. 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 3 382,40 € | 10.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049712021 | Laserové ukazovátko | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 82,62 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049722021 | Laserové ukazovátko | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 82,62 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049732021 | preklad, jazyková korektúra a vystavenie | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Miroslava Glovňová | 40327191 | 150,00 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049752021 | laboratórny spotrebný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 905,00 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049762021 | Dodanie a montáž vertikálnych žalúzií | Technická univerzita vo Zvolene | ALMIK s.r.o. | 36055689 | 49,37 € | 10.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049792021 | Dodanie a montáž vertikálnych žalúzií | Technická univerzita vo Zvolene | ALMIK s.r.o. | 36055689 | 198,27 € | 10.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049872021 | PC Fujitsu + príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 23 346,14 € | 10.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049902021 | Akumulátor pre Toshiba Typ PA5109U-1BRS | Technická univerzita vo Zvolene | ISI soft-Kišik Ján | 33303428 | 217,44 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049912021 | Oprava NT - výmena HDD | Technická univerzita vo Zvolene | ISI soft-Kišik Ján | 33303428 | 70,00 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049922021 | Servisná podpora software za rok 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | IterSoft SK s.r.o. Zvolen | 50857258 | 596,00 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049972021 | spotrebný materiál do prístroja | Technická univerzita vo Zvolene | CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31436820 | 466,22 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211050142021 | oprava PC | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 25,00 € | 10.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211050302021 | pauš. popl.Kredit 12/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 10.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211051222021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 54,89 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049652021 | občerstvenie - KIOLK LF, SF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 73,80 € | 10.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049662021 | občerstvenie - DLF, SF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 30,75 € | 10.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049672021 | občerstvenie - R-TU, CĎV, VDL - SF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 645,00 € | 10.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049682021 | občerstvenie - ŠDaJ - SF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 373,00 € | 10.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra |