Faktúry
Počet záznamov: 5400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211052722021 | kŕmna pšenica,jačmeň,kukurica | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 5 198,12 € | 23.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052432021 | dobropis k FA 9210021458 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 3,52 € | 23.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052852021 | C-hák na potrubie-LC Kráľová | Technická univerzita vo Zvolene | ProfiTech CZ, s.r.o. | 27479145 | 652,00 € | 23.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052402021 | Odborné prehliadky vyhradených tlak. zar. | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Ján Úradník | 22719091 | 999,00 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052422021 | fotopasca,píla,priemerka,kompas,mech.klin | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 6 413,00 € | 22.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052412021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 327,05 € | 22.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211053242021 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 213,84 € | 22.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049252021 | vyšetrenie na trichinelózu | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny veterinárny a potravinový ús | 42355613 | 6,65 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211051702021 | PZP na rok 2022 TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 2 040,60 € | 21.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052172021 | Členstvo v EUNIS Slovensko r. 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052182021 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,74 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052192021 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 353,74 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052232021 | lano,reťaz,klzná spona, hák | Technická univerzita vo Zvolene | Orvex MT s.r.o. | 44596979 | 1 963,20 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052242021 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 267,68 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052252021 | pilník,reťaz pílová,rukoväť,olej | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 66,20 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052302021 | Stavebné opravy v ABH | Technická univerzita vo Zvolene | HELUS, s.r.o. | 52447260 | 496,21 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052322021 | DPH 11/2021 RC | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 2,80 € | 21.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052332021 | DPH 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 32 506,94 € | 21.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052362021 | kamenivo a lomový kameň | Technická univerzita vo Zvolene | PK Metrostav a.s. | 35697814 | 5 703,79 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052372021 | papier.Z utierky, toalet.papier | Technická univerzita vo Zvolene | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 60,48 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052382021 | poštovné | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 58,20 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052392021 | dohľad nad vodnou stavbou | Technická univerzita vo Zvolene | Bakaljarová Marta | 230,00 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211052442021 | oprava závlah.systému s čerpadlami | Technická univerzita vo Zvolene | HTT s.r.o. | 44307331 | 3 487,18 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052472021 | Koza bezoárová a cap | Technická univerzita vo Zvolene | Zoltán Babér | 43096590 | 4 800,00 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052482021 | jakle,tyče,rúry,LNP | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 1 916,14 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052492021 | oprava Scania ZV490YC | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 991,19 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052502021 | kolík,skrutka,multimeter,svietidlo | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 111,53 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211052512021 | technický kyslík | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 104,95 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052222021 | Balančná podložka BOSA | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Peter Mihalík - PEMSport | 37773119 | 559,68 € | 21.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052262021 | poštové služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 5,35 € | 21.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra |