Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201054092020 | povrchová úprava kov.komp.-mreží | Technická univerzita vo Zvolene | MET-KOV s.r.o. | 48230774 | 66,00 € | 16.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054152020 | mobil.tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,00 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054162020 | preprava buldozéru | Technická univerzita vo Zvolene | DOPRASTAV a. s. | 31333320 | 183,00 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054172020 | dátové prenosy | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,13 € | 16.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054182020 | mobil.tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 351,52 € | 16.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053862020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 724,56 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053912020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 216,37 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053922020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 165,97 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053992020 | prezutie pneu | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 847,02 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054102020 | servis ZV150BI, diagnostika, snímač rýchlo | Technická univerzita vo Zvolene | Marián Juhás MRJ | 35195827 | 172,37 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053222020 | Telef.hovory 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,38 € | 15.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201053232020 | Telef.hovory 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,56 € | 15.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201053242020 | Telef.hovory 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,67 € | 15.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201053362020 | dodávka tepla 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 1 207,73 € | 15.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201053212020 | príslušenstvo - HP X4000b Bluetooth Moouse | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 20,76 € | 15.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053252020 | GoPro HERO 9 Black kamera | Technická univerzita vo Zvolene | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 452,90 € | 15.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053262020 | taška na NB + príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 28,44 € | 15.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053312020 | Notebook + webcam | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 1 406,40 € | 15.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053322020 | jedálne kupóny 12/2020 - CENINA | Technická univerzita vo Zvolene | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 556,72 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053332020 | Upgrade dochádzkového SW | Technická univerzita vo Zvolene | COMINFO, a.s. | 63482576 | 3 809,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053342020 | publikovanie článku - Hitka a kol. | Technická univerzita vo Zvolene | T&F Customer Services | 880,00 € | 15.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||||
| 20201053382020 | preprava osôb ZV-Zl.Potok pohreb | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 28,31 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053402020 | Členstvo v EUNIS Slovensko r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053412020 | Express ENVELOPE | Technická univerzita vo Zvolene | DHL Express (Slovakia), spol. s r. | 31342876 | 63,17 € | 15.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053422020 | Poplatok za prenájom zariadenia 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 226,81 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053432020 | Živa-predpl.r.2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s | 35792281 | 19,92 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053452020 | Technické zabezpeč. onlinne VK Lesy-Drevo | Technická univerzita vo Zvolene | ISI soft-Kišik Ján | 33303428 | 300,00 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053462020 | chemikálie | Technická univerzita vo Zvolene | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 178,39 € | 15.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053482020 | Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky | Technická univerzita vo Zvolene | FISHER SLOVAKIA,s.r.o | 36483095 | 660,00 € | 15.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053492020 | balíčky pre zam. ŠD zo SF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 260,00 € | 15.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra |