Faktúra č. 20231034112023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norwegian Air Shuttle AOC
- IČO:
- Adresa: AS - PB 115, 1366 Lysaker
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231034112023
- Popis fakturovaného plnenia: letenka prof. Sedliačik
- Dátum doručenia: 11.09.2023
- Celková hodnota: 208,45 €
- Identifikácia objednávky: 4500057465
- Dátum zverejnenia: 03.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057465 | letenka prof. Sedliačik | Technická univerzita vo Zvolene | Norwegian Air Shuttle AOC | 208 € | 05.09.2023 | 15.09.2023 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Objednávka |