Faktúra č. 20201007182020
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Rybárska 292/3, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201007182020
- Popis fakturovaného plnenia: menu boxy, poháre
- Dátum doručenia: 04.03.2020
- Celková hodnota: 390,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500046340
- Dátum zverejnenia: 21.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500046340 | pap. pohár biely 280 ml | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 210 € | 01.03.2020 | 08.03.2020 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |