Objednávka č. 4500123230
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Svetlana Radchenko, PhD.
- Funkcia: tajomníčka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500123230
- Popis objednaného plnenia: Pranie rohoží
- Dátum vyhotovenia: 16.01.2023
- Celková hodnota: 497,23 €
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011482023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 48 € | 14.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023712023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 48 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231034902023 | 101595/Pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 48 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231047232023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 48 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231056632023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 48 € | 01.06.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231070562023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 48 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231080942023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 48 € | 31.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231089722023 | 101595/Pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 48 € | 30.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231100132023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 48 € | 26.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231112792023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 48 € | 18.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231131962023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 48 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231149592023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 48 € | 15.12.2023 | 02.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231156122023 | 101595/Pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 48 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra |