Objednávka č. 4500115876
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SZITI s.r.o.
- IČO: 36584665
- Adresa: Čsl. armády 6, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500115876
- Popis objednaného plnenia: Zákuzky
- Dátum vyhotovenia: 12.01.2022
- Celková hodnota: 1 440,00 €
- Dátum zverejnenia: 16.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221038722022 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 480 € | 22.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038792022 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 621 € | 22.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221061152022 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 28 € | 06.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221144122022 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 126 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221149542022 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 43 € | 16.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221151092022 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 2 787 € | 22.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221151792022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 5 € | 28.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221151782022 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 312 € | 28.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001752023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 57 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002702023 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 59 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003422023 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 173 € | 23.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006422023 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 45 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007602023 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 60 € | 02.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007612023 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 91 € | 02.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014372023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 51 € | 17.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014762023 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 85 € | 16.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019732023 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 31 € | 03.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019882023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 99 € | 03.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020912023 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 20 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021192023 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 97 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021212023 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 29 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022422023 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 133 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023442023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 176 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025392023 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 50 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025872023 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 248 € | 16.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030892023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 60 € | 30.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra |