Faktúra č. 20251022612025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: MULTIP s.r.o.
- IČO: 45721718
- Adresa: Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251022612025
- Popis fakturovaného plnenia: cistenie rohoziek
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 362,85 €
- Identifikácia objednávky: 4500138491
- Dátum zverejnenia: 22.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500138491 | Čistenie rohožiek SvF | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MULTIP s.r.o. | 45721718 | 363 € | 11.02.2025 | 15.02.2025 | Ing. Jozef Selín, PhD. | tajomník | Objednávka |