Faktúra č. 20241043632024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241043632024
- Popis fakturovaného plnenia: služby
- Dátum doručenia: 26.04.2024
- Celková hodnota: 445,92 €
- Identifikácia zmluvy: 38-2023-ŠDaJ-S
- Identifikácia objednávky: 4500128663
- Dátum zverejnenia: 18.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500128663 | Opravy a údržba čistiacich zariadení | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 7 470 € | 25.10.2023 | 30.10.2023 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |