Faktúra č. 20241011892024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241011892024
- Popis fakturovaného plnenia: 101595/Prenájom a pranie rohoží
- Dátum doručenia: 12.02.2024
- Celková hodnota: 51,70 €
- Identifikácia zmluvy: Z202030095_Z
- Identifikácia objednávky: 4500130442
- Dátum zverejnenia: 01.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500130442 | Pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 575 € | 02.01.2024 | 23.12.2024 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomníčka | Objednávka |