Faktúra č. 20221022112022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: HUMUSOFT, s.r.o.
- IČO: 40525872
- Adresa: Pobřežní 20, 186 00 Praha 8
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221022112022
- Popis fakturovaného plnenia: elekt. spotrebný materiál KEM
- Dátum doručenia: 11.03.2022
- Celková hodnota: 966,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500116810
- Dátum zverejnenia: 31.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500116810 | Multifunkčná karta MF624 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HUMUSOFT, s.r.o. | 40525872 | 966 € | 03.03.2022 | 07.03.2022 | prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. | vedúca katedry | Objednávka |