Faktúra č. 20221021012022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SPŠ STAVEBNÁ Prešov
- IČO: 00161837
- Adresa: Plzenská 10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221021012022
- Popis fakturovaného plnenia: 10414/Náklady za odtokovú vodu,el. energia
- Dátum doručenia: 10.03.2022
- Celková hodnota: 129,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500116061
- Dátum zverejnenia: 01.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500116061 | Náklady za odtokovú vodu, parkovisko | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPŠ STAVEBNÁ Prešov | 00161837 | 560 € | 20.01.2022 | 09.04.2022 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomníčka | Objednávka |