Faktúra č. 20191157852019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 12, 010 04 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191157852019
- Popis fakturovaného plnenia: preglejky
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota: 363,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500100967
- Dátum zverejnenia: 28.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500100967 | Preglejka stolarska buk BB/CP 8x2440x125 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 363 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. | vedúci katedry | Objednávka |