Faktúra č. 20191113952019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191113952019
- Popis fakturovaného plnenia: 101595/pranie a prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 20.08.2019
- Celková hodnota: 108,72 €
- Identifikácia zmluvy: 101/106101/2018
- Identifikácia objednávky: 4500095551
- Dátum zverejnenia: 10.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500095551 | Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 864 € | 03.01.2019 | 06.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |