Faktúra č. 20191022872019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Centrum spoločných činností SAV
- IČO: 00398144
- Adresa: Dúbravská cesta 9, 045 35 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191022872019
- Popis fakturovaného plnenia: 103624/Služby v rámci ARTEP 2019
- Dátum doručenia: 27.02.2019
- Celková hodnota: 1 133,07 €
- Identifikácia objednávky: 4500095666
- Dátum zverejnenia: 16.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500095666 | Ubytovacie a stravovacie služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 1 195 € | 09.01.2019 | 06.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |