Všetky dokumenty
Počet záznamov: 333708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000012011 | 0308*103493/popl. za doménu www.tuke.saris.eu.sk | Technická univerzita v Košiciach | CBS spol., s r.o. | 36754749 | 19,12 € | 07.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000062011 | Technická univerzita v Košiciach | OLHA TRADE, s.r.o. | 36208086 | 28,56 € | 10.01.2011 | 01.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111000072011 | KEMT-služby | Technická univerzita v Košiciach | TORY TOUR, s.r.o. | 31726704 | 632,00 € | 14.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000082011 | KEMT-spotr. | Technická univerzita v Košiciach | ASBIS SK s.r.o. | 31382541 | 60,34 € | 10.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000112011 | KEMT-služby | Technická univerzita v Košiciach | PETIT, s.r.o. | 36200611 | 70,75 € | 11.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000142011 | KEMT-spotr. | Technická univerzita v Košiciach | VAKERT Services, s.r.o. | 43982522 | 77,48 € | 11.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000152011 | *0308 | Technická univerzita v Košiciach | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 167,29 € | 11.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000162011 | *0308 | Technická univerzita v Košiciach | Embatex Sk, s.r.o. | 44529945 | 162,24 € | 11.01.2011 | 02.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000172011 | *0308 | Technická univerzita v Košiciach | Multiboss - Žúdel Stanislav | 33906025 | 240,00 € | 10.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000192011 | KEMT-spotr. | Technická univerzita v Košiciach | VAKERT Services, s.r.o. | 43982522 | 66,39 € | 12.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000202011 | *0308 | Technická univerzita v Košiciach | STU Bratislava | 00397687 | 96,04 € | 04.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000212011 | Technická univerzita v Košiciach | P3Com, s.r.o. | 36812188 | 127,20 € | 11.01.2011 | 02.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111000222011 | Technická univerzita v Košiciach | CENTRUM VTI SR | 00151882 | 26,80 € | 04.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111000232011 | Technická univerzita v Košiciach | VIENALA s.r.o. | 36569321 | 5 639,70 € | 13.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111000242011 | *0308 | Technická univerzita v Košiciach | contrusoft | 25857134 | 500,00 € | 04.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000252011 | služba | Technická univerzita v Košiciach | T - Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 75,64 € | 07.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000262011 | prepl. časop. | Technická univerzita v Košiciach | Starman Bohemia spol. s.r.o. | 44794282 | 113,90 € | 03.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000272011 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | DOSAH - ČECHO Peter Ing. | 33594325 | 438,82 € | 04.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000282011 | členský prísp. | Technická univerzita v Košiciach | SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ÚDRŽBY | 37803310 | 100,00 € | 05.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000292011 | služba | Technická univerzita v Košiciach | Mestská časť - Staré mesto | 00690937 | 655,87 € | 04.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra |