Všetky dokumenty
Počet záznamov: 336545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191030552019 | Potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 135,96 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191038062019 | Potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 94,92 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191039722019 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 305,32 € | 26.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191045572019 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 217,98 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191047142019 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 127,18 € | 05.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191048562019 | Potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 12,00 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191055422019 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 203,82 € | 23.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191058972019 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 140,88 € | 30.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191064002019 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 185,33 € | 09.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191065962019 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 120,54 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191083452019 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 203,38 € | 07.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191084782019 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 267,23 € | 12.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191096242019 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 370,32 € | 03.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191104832019 | Potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 1 071,70 € | 22.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191105152019 | Potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 63,54 € | 23.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191140552019 | Potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 76,38 € | 10.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191148552019 | Potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 431,32 € | 22.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191148572019 | Potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 249,30 € | 22.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191152712019 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 369,02 € | 24.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191160242019 | Potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ladislav Gorej s.r.o. | 36802123 | 554,16 € | 07.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |