Všetky dokumenty
Počet záznamov: 336484
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000302011 | KF-spotr. | Technická univerzita v Košiciach | REFLEX - A. Elexová | 32457243 | 504,00 € | 13.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000312011 | Technická univerzita v Košiciach | IKARO s.r.o. | 31656544 | 167,30 € | 12.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111000332011 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | EUROBART, s.r.o. | 44570970 | 316,27 € | 07.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000342011 | voda | Technická univerzita v Košiciach | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 167,29 € | 03.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000352011 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | KC TRADE - Kozák Libor | 37522531 | 285,30 € | 05.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000362011 | prepl. časop. | Technická univerzita v Košiciach | Lenková Mária | 34380884 | 25,00 € | 03.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000372011 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | SPIRITS, spol. s r.o. | 36598054 | 42,86 € | 03.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000382011 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 138,60 € | 11.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000392011 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | CIMBAĽÁK, s.r.o., | 36473219 | 21,48 € | 07.01.2011 | 19.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000402011 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | CIMBAĽÁK, s.r.o., | 36473219 | 121,36 € | 07.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000412011 | služby prenájom dávkovača vody | Technická univerzita v Košiciach | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 167,29 € | 03.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000422011 | *0308 | Technická univerzita v Košiciach | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,76 € | 08.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000432011 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | AGROKOMBINÁT, a.s. | 36187038 | 30,85 € | 11.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000442011 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | GALTEA - Mišura G. | 30683815 | 47,21 € | 11.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000452011 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | AGROKOMBINÁT, a.s. | 36187038 | 29,81 € | 11.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000462011 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | GALTEA - Mišura G. | 30683815 | 31,27 € | 11.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000472011 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | CIMBAĽÁK, s.r.o., | 36473219 | 57,48 € | 11.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000482011 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | CIMBAĽÁK, s.r.o., | 36473219 | 43,04 € | 11.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000492011 | nájom | Technická univerzita v Košiciach | KONGREGÁCIA SESTIER DOMINIK. | 00587141 | 663,89 € | 14.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000502011 | nájom | Technická univerzita v Košiciach | Mesto Košice | 00691135 | 100,00 € | 14.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra |