Faktúry
Počet záznamov: 72520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111003192011 | VF el.en. bunka 15 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 35823551 | 14,53 € | 08.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003202011 | servis tlač.stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 1 008,67 € | 15.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003212011 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | V-bit | 17640679 | 155,50 € | 09.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003222011 | letenka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Turancar | 22679057 | 430,00 € | 02.02.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003232011 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ján STRNISKO - SFR finance | 44808739 | 1 380,00 € | 11.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003252011 | pero, nástenka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 11,00 € | 07.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003262011 | recepcia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33960437 | 1 863,50 € | 07.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003272011 | VF el.en. ŠD Poľnohospodár | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 35823551 | 578,41 € | 08.02.2011 | 12.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003282011 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SLOVPAP s.r.o. | 36382281 | 675,79 € | 15.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003292011 | minerálna voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Šivarina s r.o. | 36313262 | 139,30 € | 07.02.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003302011 | pranie,žehl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Práčovne a čistiarne s. r. o. | 31438890 | 77,76 € | 07.02.2011 | 12.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003312011 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SENISA | 35009179 | 167,12 € | 14.01.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003322011 | pranie,žehl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Práčovne a čistiarne s. r. o. | 31438890 | 140,30 € | 07.02.2011 | 12.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003332011 | krmivo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Šesták-Arachno | 41438205 | 19,20 € | 14.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003342011 | tepelná energia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianska tepl.spol. | 00365506 | 4 165,46 € | 07.02.2011 | 12.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003352011 | revízie výťahov za 1/2011 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 69,71 € | 31.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003362011 | rev.výťahov za 1/2011 A,Z,CH | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 180,00 € | 31.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003372011 | overenie správy oemisiách | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SGS Slovakia spol.s.r.o. | 31350810 | 840,00 € | 07.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003382011 | žiarivka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 33,30 € | 07.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003392011 | záručný servis | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 60,00 € | 31.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003402011 | výťahová služba | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 155,35 € | 31.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003412011 | výťahová služba | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 287,39 € | 31.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003422011 | stavebné práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Unimal | 32755538 | 47,52 € | 31.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003432011 | vložné Horváthová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Prešovská univerzita | 17070775 | 10,00 € | 15.02.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003442011 | vdenie kurzov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Stanislav Jablonický | 45927570 | 660,00 € | 09.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003452011 | vedenie kurzov Ing.Zálešák | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 660,00 € | 29.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003462011 | demontáž a montáž nábytku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAU Nitra spol s r.o. | 31429912 | 183,36 € | 09.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003472011 | tlač posterov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RCS-Ing.Klbecko | 30399548 | 84,00 € | 04.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003482011 | hovorné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | T-mobile | 35705019 | 364,67 € | 08.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003492011 | tlač ACTA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Vaško-Vydav. | 31291228 | 400,00 € | 09.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra |