Faktúry
Počet záznamov: 72520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181004012018 | sadenice kvetov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PERSONAL AGENCY E.J. s.r.o. | 47416190 | 1 155,24 € | 14.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181005062018 | sadenice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PERSONAL AGENCY E.J. s.r.o. | 47416190 | 228,98 € | 20.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181005702018 | sadenice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PERSONAL AGENCY E.J. s.r.o. | 47416190 | 186,32 € | 28.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20191001242019 | kvety | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PERSONAL AGENCY E.J. s.r.o. | 47416190 | 248,90 € | 30.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004182019 | sadenice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PERSONAL AGENCY E.J. s.r.o. | 47416190 | 790,32 € | 18.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004552019 | sadenice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PERSONAL AGENCY E.J. s.r.o. | 47416190 | 494,02 € | 21.02.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20221008932022 | elektr.súčiastky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 60,00 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015982022 | el.súčiastky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 202,20 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221016232022 | el.súčiastky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 129,48 € | 18.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221027742022 | el.súčiastky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 88,80 € | 27.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221029612022 | el.súčiastky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 480,00 € | 15.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221044632022 | didakt.potreby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 218,40 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051572022 | el.súčiastky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 2 222,10 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20231052102023 | lab.zdroj | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 1 626,48 € | 29.11.2023 | 15.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231053412023 | zdroj | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 1 134,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231053712023 | prevodníky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 804,00 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241015752024 | elektromater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 1 290,06 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241058332024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 1 901,26 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241062332024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 900,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231028712023 | materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Semanič – STERIMOB | 10733655 | 375,25 € | 27.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20241015132024 | materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Semanič – STERIMOB | 10733655 | 421,00 € | 29.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20221040772022 | vrhacia sieť-9392022 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Petr Dobeš -sítě | 41158806 | 338,20 € | 20.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20201027842020 | moderovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | 412,91 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||||
| 20221016822022 | ubytovanie-Inv.1000034514 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RADEYA Ltd. | 1 411,17 € | 20.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20171029632017 | laminátor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Róbert Gallo - GALLO | 35410108 | 2 120,40 € | 07.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20151022382015 | doprava krmiva | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SHR Jozef Šimončík | 30011787 | 83,00 € | 11.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151022372015 | krmivo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SHR Jozef Šimončík | 30011787 | 563,00 € | 11.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151023592015 | doprava krmiva | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SHR Jozef Šimončík | 30011787 | 50,00 € | 24.06.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151025392015 | dovoz slamy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SHR Jozef Šimončík | 30011787 | 60,00 € | 09.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151049832015 | krmivo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SHR Jozef Šimončík | 30011787 | 86,60 € | 26.11.2015 | 30.12.2015 | Faktúra |