Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221056992022 | VF el.energ.-Mariánska-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 50,26 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057002022 | VF el.energ.-Nábr.ml.-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 8 238,00 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057012022 | VF el.energ.-ŠD Akademická-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 207,55 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057022022 | VF el.energ.-ŠD stará Pribina-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 355,38 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057032022 | VF el.energ.-ŠD Mladosť-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 8 557,50 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057042022 | VF el.energ.-ŠD ND-AB-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 407,25 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057052022 | PHM-autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 279,74 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057062022 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 10,87 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057072022 | bezp.služba-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426,00 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057082022 | technik PO-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 459,60 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057242022 | dusík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenské biologické služby, a.s. | 35706660 | 294,00 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057252022 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 3,60 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057422022 | tel.služby TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 98,00 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057432022 | pranie,prenájom rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 40,58 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057442022 | pranie,prenájom rohoží-FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 38,33 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057452022 | tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,13 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057472022 | prakt.vzdel.činnosť-12/2022 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysokoškolský poln.podnik SPU s.r.o | 36553069 | 229 223,15 € | 16.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057482022 | prezutie pneumatík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 42,00 € | 16.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057502022 | pošt.služby-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 029,75 € | 16.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057512022 | tel.sl.-dopl. k fa- | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1,28 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057522022 | publ. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 2 225,48 € | 17.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221057542022 | stavebný dozor-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 440,00 € | 17.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057552022 | VF plyn 12/22,CK,ŠD Mladosť,ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 725,56 € | 17.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057562022 | VF vodné,stočné-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 27 537,74 € | 17.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057572022 | VF vodné,stočné-12/22-ŠD AB,ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 5 477,19 € | 17.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057582022 | členské-ISIC-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM SyTS a. s. | 31768164 | 700,00 € | 17.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057602022 | vodné,stočné-12/22,ŠD Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 1 573,62 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057612022 | vodné,stočné-12/22,Tulipánová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 147,92 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057622022 | vodné,stočné-12/22,Mariánska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 90,72 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057652022 | notárske úkony-2022 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Notársky úrad | 31762131 | 1 093,06 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |