Faktúry
Počet záznamov: 72520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001872011 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 264,32 € | 31.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001882011 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 203,69 € | 31.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001892011 | poist.hnuteľného maj. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | QBE Insurance (Europe) Limited | 36855472 | 114,45 € | 27.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001902011 | oprava tlač.stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 167,33 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001912011 | snímač optický | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | bit Studio | 35702877 | 396,00 € | 24.01.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001922011 | nábytok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tempo Kondela | 36409154 | 263,00 € | 04.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001932011 | hovorné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 € | 26.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001942011 | hovorné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 296,91 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001952011 | obč. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33960437 | 49,00 € | 28.01.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001962011 | občerstv. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33960437 | 20,00 € | 28.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001972011 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 528,64 € | 31.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001982011 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 407,38 € | 31.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002002011 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 392,84 € | 31.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002012011 | obč. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33960437 | 29,00 € | 31.01.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002022011 | občerstv. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33960437 | 28,01 € | 01.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002032011 | občerstv. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33960437 | 30,01 € | 01.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002042011 | občerstv. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33960437 | 20,00 € | 04.02.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002052011 | vložné Ing.Roháčiková,Muziková,Vraniak. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ekonomická kancelária , Ing. Vladim | 14044889 | 135,00 € | 08.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002062011 | hovorné tel. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 2 351,86 € | 04.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002072011 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Petit Press a.s. | 35790253 | 58,80 € | 04.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002082011 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TZB-Market | 36547425 | 400,81 € | 31.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002092011 | likvid.odpadov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAVI-T | 36537934 | 436,93 € | 25.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002102011 | oprava zariad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REGOSERVIS s.r.o. | 44697236 | 1 218,24 € | 01.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002112011 | radiátor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TZB-Market | 36547425 | 936,00 € | 11.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002122011 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VENRON s. r. o. | 36563803 | 54,00 € | 04.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002132011 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Microcomp,s.r.o. | 31410952 | 232,57 € | 02.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002142011 | ozvučenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Roman Hulan | 43027661 | 70,00 € | 02.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002152011 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Microcomp,s.r.o. | 31410952 | 52,15 € | 02.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002162011 | hovorné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 258,93 € | 02.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002172011 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Microcomp,s.r.o. | 31410952 | 129,06 € | 03.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra |