Faktúra č. 20251034212025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GUMEX Slovakia
- IČO: 33639477
- Adresa: Inovecká 46, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251034212025
- Popis fakturovaného plnenia: oprava pneumatiky AVANT
- Dátum doručenia: 14.08.2025
- Celková hodnota: 274,61 €
- Identifikácia objednávky: 4500093188
- Dátum zverejnenia: 30.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500093188 | oprava a servis pneumatiky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GUMEX Slovakia | 33639477 | 275 € | 12.08.2025 | 16.08.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |