Faktúra č. 20241036152024
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241036152024
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 26.08.2024
- Celková hodnota: 2 106,88 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-147/2024/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500087607
- Dátum zverejnenia: 12.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087607 | Toner Canon CRG-718 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 107 € | 16.08.2024 | 20.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |