Faktúra č. 20191035582019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: EUROGREEN-Slovensko
- IČO: 36550141
- Adresa: Pri sýpke 56,, 951 17 Cabaj
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191035582019
- Popis fakturovaného plnenia: osivo
- Dátum doručenia: 27.09.2019
- Celková hodnota: 143,25 €
- Identifikácia objednávky: 4500063939
- Dátum zverejnenia: 26.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063939 | Osivo - kg | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EUROGREEN-Slovensko | 36550141 | 172 € | 23.09.2019 | 27.09.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |