Všetky dokumenty
Počet záznamov: 129179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241037942024 | dendrologické posúdenie inváznych drevín | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Tomáš Knotek - TRENDYHILL | 43561489 | 1 500,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241038032024 | tel.služby-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,09 € | 01.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241038052024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pavol Fuchs | 44012349 | 42,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241038092024 | obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | For Best Clients, s.r.o. | 47684089 | 101,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241038182024 | odstránenie hav.stavu splašk.kanaliz. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kanal M.P.S | 35710357 | 348,90 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241038272024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 426,13 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241038302024 | vložné na konf. SEAM 2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská ekonomická spoločnocť | 42271037 | 50,00 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241038492024 | tlačiareň | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 453,60 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231032042023 | stavebný dozor-7/23-KC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 440,00 € | 23.08.2023 | 10.11.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231032162023 | stavebné práce-KC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AVA-stav, s.r.o. | 43989268 | 477 480,00 € | 24.08.2023 | 10.11.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231040112023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 784,22 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231040152023 | preventíva údržba prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Hermes Labsystems | 35693487 | 590,40 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231040232023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Norbert Kecskés | 41823010 | 144,00 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231040252023 | vzdeláv.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysokoškolský poln.podnik SPU s.r.o | 36553069 | 129 784,20 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231040292023 | školenie prac.OZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OZ PŠaV na Slovensku | 00177920 | 2 650,00 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231040312023 | zber a odvoz biomasy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ateliér V² s.r.o. | 53200055 | 480,00 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231040352023 | letecká pošta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DHL Express (Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 99,22 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241020472024 | letenky-Chalupkova,Halvonik,Kasarda,Moravč | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 864,00 € | 24.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241006532024 | dobropis el.energ.-CUŠ-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 950,88 € | 11.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241010202024 | semená letničiek | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MICROTERM COLOR s.r.o. | 139,12 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |