Všetky dokumenty
Počet záznamov: 129179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029492024 | obal na kredit.kartu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | iMi Trade, s.r.o. | 31565531 | 228,48 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241029502024 | aktualizácia UIS a servis | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IS4U, s.r.o. | 29205336 | 128 511,43 € | 15.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241029512024 | uprat. a čistiace potreby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 2 049,46 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241029522024 | roll-up s potlačou | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jaroslav Oprala-GARMONDNITRA-vyd | 17616093 | 99,60 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241029532024 | kopír.papier A4 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 180,60 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241029542024 | balíček Naša strava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Verejná informačná služba, spol. s | 36006912 | 34,80 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241029552024 | hygien. potreby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 94,13 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241029562024 | kosenie výskum.políčok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Tomáš Knotek - TRENDYHILL | 43561489 | 85,68 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241029572024 | krmivo Horse-sport | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MIKROP Slovensko, s r.o. | 31717063 | 319,49 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241029582024 | ubytovanie-Agnieszka Greń | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Titanic s.r.o | 36527882 | 140,00 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241029592024 | kity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Explorea s.r.o. | 35975075 | 4 907,10 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241029602024 | prenájom oceľ.fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 50,40 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241036352024 | udržiavanie platnosti patentu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | patent & trademark s.r.o. | 35975164 | 528,50 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241036902024 | ZP el.energia-Nábr.ml.9/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 28 500,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241036982024 | ZP el.energia-ŠD Mladosť-9/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 123,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241037252024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 2 336,92 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241037432024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 130,25 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241037672024 | letenka-Qineti Artan | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 649,00 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241037872024 | propag.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 840,00 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241037902024 | oprava EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JKBOZ, s.r.o. | 44253516 | 497,26 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |