Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221055572022 | pečivo-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 255,33 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055342022 | preprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOBEN s.r.o. | 50376781 | 378,00 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055002022 | nábytok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 3 996,00 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055012022 | nábytok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 450,48 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055022022 | PC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 906,48 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055032022 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 851,04 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055042022 | sanačné práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ODVLHČOVANIE BUDOV, s.r.o. | 45294216 | 4 416,15 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055052022 | servis prístr. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 1 020,00 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055062022 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 260,00 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221055092022 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 609,44 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055102022 | PC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 595,88 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055112022 | PC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 606,80 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055122022 | VT | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 571,39 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055132022 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 134,40 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055152022 | nábytok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 369,96 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055162022 | vypracovanie projektu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pro-ateliér Trenčín, s.r.o. | 54441111 | 550,00 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055182022 | pranie a prenáj.rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 35,15 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055212022 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Sprinton s.r.o. | 44396368 | 236,01 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221055222022 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 188,94 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221055232022 | ozvučenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUDIOLIGHT s.r.o. | 46146008 | 1 998,00 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra |