Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191055392019 | chemikália | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Biotech s.r.o. | 35768444 | 172,80 € | 17.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191055722019 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NEBEX, s.r.o. | 46330437 | 355,50 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191055792019 | telefón | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Enterprise Solutions Slovakia s.r.o | 45692181 | 60,00 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191055852019 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITSK-Henrich Sonnenscheinen | 2 654,89 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||||
| 20191055942019 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 266,40 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191056052019 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 198,00 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191056412019 | obedy-zasadn. AO FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 091,51 € | 17.12.2019 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20191056432019 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 39,60 € | 17.12.2019 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191056552019 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 158,00 € | 17.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20191054622019 | členské-časopis-drobný nákup | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | John Wiley & Sons Limited | 108,90 € | 16.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191055002019 | predpl.-VF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LV PROMO, spol. s.r.o. | 35977264 | 26,40 € | 16.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191055012019 | predpl.-VF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 004,04 € | 16.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191054682019 | publikovanie článku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká akadémie zemědělských věd | 48135291 | 320,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191054932019 | servisná prehl.stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GROLOS, s.r.o. | 45340901 | 1 042,92 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191054972019 | prenájom rohoží FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 17,28 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191055022019 | poštovné služby-knižn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 75,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191055162019 | veterin.kontrola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Regionál.veterinárna a potravin.spr | 36101061 | 2,00 € | 16.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191055172019 | veterin.kontrola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Regionál.veterinárna a potravin.spr | 36101061 | 14,00 € | 16.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191055212019 | údržba dverí ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 165,00 € | 16.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191055222019 | zostava PC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITSK-Henrich Sonnenscheinen | 730,20 € | 16.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra |