Objednávka č. 4500029010
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PRESREAL, s. r. o.
- IČO: 36513008
- Adresa: Masarykova 22, 080 01 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500029010
- Popis objednaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum vyhotovenia: 23.01.2013
- Celková hodnota: 432,00 €
- Dátum zverejnenia: 27.01.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131000022013 | úhrada za služby ŠD 1/13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.01.2013 | 29.01.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002662013 | vodné, stočné, ohrev vody ŠD za 1/13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 004 € | 31.01.2013 | 15.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002672013 | úhrada za služby ŠD 2/13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.02.2013 | 01.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131007402013 | vodné,stočné, energia ŠD 2/13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 372 € | 28.02.2013 | 15.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131007382013 | úhrada za služby ŠD 03/13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.03.2013 | 29.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131011802013 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 6 019 € | 31.03.2013 | 15.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131011812013 | popl.za služby 04/13-ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.04.2013 | 25.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131017042013 | energia,voda,teplo za 04/13-ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 297 € | 30.04.2013 | 15.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131017022013 | služby za 05/13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 02.05.2013 | 28.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131022752013 | vodné, stočné a energia ŠD 5/13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 3 367 € | 31.05.2013 | 15.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20131022742013 | služby za jún 2013 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.06.2013 | 28.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20131027432013 | vyúčt. za vodné, stočné 06/13-ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 558 € | 30.06.2013 | 15.07.2013 | Faktúra | |||||
| 20131027552013 | služby za 06/13-ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.07.2013 | 26.07.2013 | Faktúra | |||||
| 20131031862013 | vodné,energia ŠD za 7/13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 989 € | 31.07.2013 | 15.08.2013 | Faktúra | |||||
| 20131031882013 | služby za 08/13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.08.2013 | 29.08.2013 | Faktúra | |||||
| 20131035062013 | vodné, stočné a energia ŠD 8/13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 664 € | 31.08.2013 | 15.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20131035072013 | teplo ŠD - 9/13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.09.2013 | 27.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20131040472013 | energia,vodné a teplo ŠD 9/13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 479 € | 30.09.2013 | 15.10.2013 | Faktúra | |||||
| 20131040482013 | teplo ŠD 10/13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.10.2013 | 29.10.2013 | Faktúra | |||||
| 20131045452013 | vodné,stočné a energia 10/13 - ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 303 € | 31.10.2013 | 15.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20131045442013 | služby 11/13-ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.11.2013 | 27.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20131053752013 | vodné, stočné ŠD 12/13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 927 € | 30.11.2013 | 15.12.2013 | Faktúra | |||||
| 20131053762013 | popl. za služby 12/13-ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.12.2013 | 27.12.2013 | Faktúra | |||||
| 20131059902013 | vodné,energia,teplo za 12/13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 3 642 € | 31.12.2013 | 14.02.2014 | Faktúra |