Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221036162022 | čistiace potreby APVV-20-0140 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 9,84 € | 14.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036962022 | strava zamestancov 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 171,60 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036532022 | PKS el. energia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 797,96 € | 14.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036472022 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 301,40 € | 14.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035972022 | FZO inter.vybavenie pohovka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NABIMEX .r.o. | 36022331 | 1 227,60 € | 14.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036122022 | kancelársky papier FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 146,67 € | 14.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036142022 | FZO strava zamestnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 842,16 € | 14.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036312022 | propgačné služby FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 181,80 € | 14.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036582022 | FZO tlač publikácii konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 872,00 € | 14.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036562022 | FZO servisné práce DH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KK Dent s.r.o. | 31727557 | 80,00 € | 14.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038622022 | FZO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 576,00 € | 14.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039342022 | FMEO preklady článkov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Kristína Meňovská – English Gu | 4834011 | 380,00 € | 14.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037312022 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 219,60 € | 14.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036072022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 80,31 € | 14.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221036082022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 201,00 € | 14.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221035652022 | občerstvenie - Vedecká rada | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 539,60 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035682022 | GKS ref. el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 702,47 € | 11.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035672022 | GKS ref. plynu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 290,74 € | 11.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035662022 | GKS telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,40 € | 11.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035692022 | ubytovanie - prof. Burgerová | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INVEST-TATRA s.r.o | 36346799 | 95,50 € | 11.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038052022 | zrnková káva - sekretariát rektora | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 86,40 € | 11.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036342022 | občasný autorský dozor "energet. nároč. ŠD" | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Winks s.r.o. | 45243956 | 240,00 € | 11.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036062022 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 099,32 € | 11.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037192022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ekonómia, občianske združenie | 35981555 | 20,00 € | 11.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036452022 | FF počítače, monitor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 984,00 € | 11.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036462022 | FF notebooky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 936,00 € | 11.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035192022 | prenájom,občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LINEAS, s.r.o. | 31692923 | 778,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035222022 | pracovné odevy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BLICHAR Prešov,s.r.o. | 36749559 | 1 266,70 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035592022 | fa.za chémiu do bazéna | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NJL,. spol. s r. o. | 36793752 | 1 409,35 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035392022 | elektrina LB Ďumbierska 30 FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 39,00 € | 10.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra |