Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221035742022 | FMEO členský príspevok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KLUB DEKANOV fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035812022 | zamestnanecká strava - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 198,00 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035902022 | strava zam. R PU 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 881,76 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035982022 | Správa LMS Moodle PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 220,00 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036572022 | GTF - stravné 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 298,32 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036012022 | FF workshop | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OZ Dramacentrum Edudrama | 30793220 | 150,00 € | 14.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035932022 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LASER servis, spol.s.r.o. | 35755989 | 589,00 € | 14.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035922022 | fa.za grafické práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Jaroslav Havrila - Qinet | 37583492 | 200,00 € | 14.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035952022 | FZO tlač publikácií KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 484,00 € | 14.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035962022 | FZO tlač publikácií KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 209,00 € | 14.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035992022 | Strava zamestnancov PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 71,28 € | 14.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036132022 | FZO min.vody KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 19,51 € | 14.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036622022 | FZO tonery KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 123,00 € | 14.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036002022 | FF strava zamestnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 385,44 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036352022 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 72,00 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035832022 | kalibrácia lab. prístrojov - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BioVendor Slovakia s.r.o. | 46265082 | 1 200,00 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035822022 | el. energia Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 45,72 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035802022 | el. energia Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 63,46 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036392022 | FF strava, ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bardejovské Kúpele,a.s. | 36168301 | 1 228,00 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036802022 | publikácia článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ARCHIVES OF BUDO Bartlomiej | 2 801,12 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221036292022 | Nákup odbor.literat. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovart-G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 173,55 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036302022 | Nákup odbor.literat. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovart-G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 257,84 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035912022 | montáž, programovanie prístup. čipy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 51,60 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035892022 | odborná pomoc vo VO 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LASACHI, s.r.o. | 46545727 | 1 650,00 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037502022 | Nákup odbor.literat. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PERFEKT, a.s. | 680303 | 70,80 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037942022 | fa.za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 417,18 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036052022 | fa.za softv.údržbu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Reset, spol. s r.o. | 36446718 | 3 720,00 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035882022 | kontrola EPS 11/2022, inštalácia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 240,00 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037002022 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Asociatia de Geografie, Turism si S | 390,00 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035772022 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 291,86 € | 14.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |