Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221038092022 | občerstvenie catering J.4.2 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 459,00 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036742022 | catering APVV-18-0018 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 998,25 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036822022 | poštové služby FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 562,80 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037392022 | FZO nákup IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 4 890,00 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038592022 | FZO banner Erasmus | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MADNESS ADVERTISING k.s. | 47852453 | 89,40 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037252022 | FF občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 120,00 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037262022 | FF strava na konf. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 217,50 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037282022 | FF notebooky, PC, slúchadal, USB kľuče | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 4 317,00 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037292022 | FF inter.disk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 60,00 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037342022 | FF puzdro | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 15,00 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037772022 | DN knihy APVV-18-0046 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 33,60 € | 16.11.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221038422022 | DN knihy APVV-18-0046 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 48,44 € | 16.11.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221038442022 | DN knihy APVV-18-0046 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 91,75 € | 16.11.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221038452022 | DN knihy APVV-18-0046 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 6,00 € | 16.11.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221038462022 | DN knihy APVV-18-0046 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 30,60 € | 16.11.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221038952022 | DN knihy - APVV-18-0046 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 10,64 € | 16.11.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221039752022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 95,41 € | 16.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221040032022 | telekom.služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,97 € | 16.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221036552022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 104,40 € | 16.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221036172022 | elektrina 10/2022 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 11 469,88 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036182022 | elektrina 10/2022 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 852,18 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036202022 | elektrina 10/2022 NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 128,59 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036282022 | poštovné - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 177,00 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036242022 | fa.za servis 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 53,33 € | 15.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036362022 | FF sprac. dosak k rekonšt. lekt.bytu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ladislav Vasiľ PILOSPAN | 37016750 | 1 744,00 € | 15.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036372022 | FF respirator | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KUĽAŠ s.r.o. | 52688224 | 144,00 € | 15.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036322022 | Doprav.značenie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LINE, s.r.o. | 31660215 | 263,30 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036212022 | strava zamestnancov 102022 PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 456,72 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036102022 | FF poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 664,50 € | 15.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036262022 | fa.za miner.vodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 58,32 € | 15.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |