Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221036812022 | DN sviečky AK - RUČ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 19,60 € | 16.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221036832022 | článok v zborníku FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 70,00 € | 16.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036842022 | článok v zborníku FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 220,00 € | 16.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036972022 | FZO konf.poplatok KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Trenčianska univerzita Alexandra Du | 31118259 | 25,00 € | 16.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036992022 | FZO konf.poplatok KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ak. sdr. MAGNANIMITAS | 69887900 | 405,00 € | 16.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037162022 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 233,96 € | 16.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037172022 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 804,00 € | 16.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036872022 | kancel. potreby APVV-17-0278 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 61,86 € | 16.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037522022 | prehliadka mot. vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 633,91 € | 16.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037702022 | catering AS PU, SR PU, KR PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 2 639,90 € | 16.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038152022 | poistenie za škodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Groupama poisťovňa a.s. | 47236060 | 218,05 € | 16.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036692022 | inzercia Korzár | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 612,00 € | 16.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036772022 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kníhkupectvo -Juventus | 31695108 | 1 529,78 € | 16.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036922022 | GTF - M.Kardis - konferencia katedry | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 314,40 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037132022 | ISIC/ITIC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 10 363,40 € | 16.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038302022 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 483,00 € | 16.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036852022 | tač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cofin a. s. | 31690378 | 384,78 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036912022 | GTF - KEGA K. Kardis - konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 803,80 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036932022 | GTF - KEGA Paľa kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 137,30 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036942022 | GTF - KEGA Paľa kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 759,42 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036952022 | GTF - KEGA Paľa kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 254,58 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036982022 | kancelársky papier - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 71,81 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037042022 | Nákup VT a Materiálu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 2 424,00 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037082022 | plastovy obal A4 - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 3,89 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037092022 | kopirovaci papier - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 67,32 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037102022 | kancelarske potreby - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 448,79 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037112022 | Nákup VT a Materiálu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 900,00 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037122022 | Nákup VT a Materiálu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 799,20 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037202022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | L. K. Permanent, s.r.o. | 31352782 | 42,00 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038022022 | DN kniharské práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 140,00 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |