Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221041482022 | FZO nájom bazéna -náklady | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Základná škola Májové námestie | 36165638 | 187,44 € | 08.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041342022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 252,43 € | 08.12.2022 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041432022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 422,36 € | 08.12.2022 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041522022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 6,38 € | 08.12.2022 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041732022 | Fa stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 56 955,32 € | 08.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221040712022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 654,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040802022 | za specialne pomocky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TYFLOCOMP s. r. o. | 35709413 | 4 849,99 € | 07.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040882022 | marketingové služby - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 175,00 € | 07.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040582022 | kalibrácia lab. prístroja - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EUROPEA group s.r.o. | 31324932 | 474,00 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221041172022 | GTF - telefónne poplatky za 11/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 12,50 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221041192022 | GTF - pranie prádla za 11/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 28,98 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040612022 | vystúpenie umelca Koščová - RUČ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Katarína Pivovarová | 0000000- | 1 000,00 € | 07.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040992022 | IKT APVV-20-0613 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 2 130,00 € | 07.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221041002022 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 349,41 € | 07.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221041112022 | GKS pranie prádla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 122,77 € | 07.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040622022 | FF vystúpenie na vedeckom sympoziu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OZ Divadlo teatrálnej skratky | 50925717 | 500,00 € | 07.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221041132022 | chemikálie - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Amplia s.r.o. | 52231798 | 1 070,00 € | 07.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221043482022 | servisné prehliadky klim. a vzduchotechniky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETERMAN KLIMA,s.r.o. | 46136479 | 7 525,90 € | 07.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040572022 | FF počítač | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 741,00 € | 07.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041012022 | IKT APVV-21-0057 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 2 520,00 € | 07.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221042032022 | fa za armatúry | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 886,55 € | 07.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221043852022 | FF reklámne predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LunaS, spol. s.r.o. | 36455199 | 780,00 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221040522022 | FF strava na konf. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 489,90 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221043672022 | FF minerálka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 87,48 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041302022 | HDD 4TB | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 619,20 € | 07.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041292022 | mesačná poplatok 12/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 500,40 € | 07.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041402022 | FZO pranie prádla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 116,40 € | 07.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221043622022 | FZO kapitál - 3xdefibrilátor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SOLAR Slovakia, a.s. | 36243621 | 21 774,00 € | 07.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221044092022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 41,66 € | 07.12.2022 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221040452022 | strava študentov 11/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 5 781,00 € | 06.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |