Faktúra č. 20171044922017
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171044922017
- Popis fakturovaného plnenia: telef. popl. CED Domaša
- Dátum doručenia: 09.11.2017
- Celková hodnota: 36,18 €
- Identifikácia objednávky: 4500050164
- Dátum zverejnenia: 30.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050164 | telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 430 € | 01.01.2017 | 17.02.2017 | Objednávka |