Faktúra č. 20131023662013
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o. - XEROX Partner
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 6, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131023662013
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru
- Dátum doručenia: 11.06.2013
- Celková hodnota: 186,71 €
- Identifikácia objednávky: 4500030995
- Dátum zverejnenia: 29.06.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030995 | Toner 1010,1020 ,1018 Q2612A | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 187 € | 11.06.2013 | 15.06.2013 | Objednávka |