Všetky dokumenty
Počet záznamov: 123211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087320 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 191,71 € | 12.09.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087319 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 23,86 € | 12.09.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087308 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 325,58 € | 12.09.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087303 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 187,56 € | 12.09.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087302 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 63,00 € | 12.09.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251037472025 | Fa za stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 3 484,15 € | 12.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038192025 | stavebné práce "Rek. plaveckého bazéna II. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | StavStar s.r.o. | 47550571 | 37 166,88 € | 12.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036612025 | prevzatie zodpovednosti za odchýlku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 0,01 € | 12.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036632025 | FMEO vložné konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 350,00 € | 12.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036992025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 359,16 € | 12.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037002025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 405,90 € | 12.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036722025 | poštový úver RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 213,40 € | 12.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037982025 | radiátor, úržb. mat. - VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 1 469,81 € | 12.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500087307 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 325,58 € | 12.09.2025 | 18.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251036782025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 26,95 € | 12.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036792025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 162,36 € | 12.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036802025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 192,45 € | 12.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500087196 | stolička kancelárska | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 573,18 € | 12.09.2025 | 27.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087164 | Chlieb 1000g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš | 56682115 | 23,94 € | 11.09.2025 | 15.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087165 | bravčová krkovička b.k. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 209,37 € | 11.09.2025 | 15.09.2025 | Objednávka |