Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Faktúra č. 20251012602025
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: FLÓRA+ s.r.o.
- IČO: 36595519
- Adresa: Pod horou 1162/67A, 040 16 Košice - Myslava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251012602025
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a žehlenie bielizne
- Dátum doručenia: 09.06.2025
- Celková hodnota: 131,24 €
- Identifikácia objednávky: 4500037794
- Dátum zverejnenia: 09.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037794 | pranie a žehlenie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 131 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Objednávka |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom