MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 921 92 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500036909 | Základné potraviny | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 447,51 € | 03.05.2022 | 08.05.2022 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 4500036857 | Chlieb a pečivo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 40,40 € | 01.05.2022 | 08.05.2022 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 20221009522022 | potraviny pre VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 15,41 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009532022 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 199,30 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009632022 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 52,92 € | 01.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009692022 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 177,55 € | 01.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009702022 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 19,26 € | 01.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010592022 | potraviny pre VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 332,23 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010702022 | potraviny pre VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 28,08 € | 20.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010692022 | potraviny pre VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 30,36 € | 20.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009642022 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 174,72 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009662022 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 238,85 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009672022 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 240,69 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009712022 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 88,85 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 4500036927 | Základné potraviny | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 212,79 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka | |||
| 20221011432022 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 45,22 € | 01.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010412022 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 53,59 € | 11.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010382022 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 177,55 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009652022 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 98,88 € | 06.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010712022 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 19,26 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra |