Objednávka č. 4500039550
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: Pow-en a. s.
- IČO: 43860125
- Adresa: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Romana Baronová
- Funkcia: SD-Clen tímu
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500039550
- Popis objednaného plnenia: Elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2023
- Celková hodnota: 15 600,00 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001192023 | SD Bellova elektrina 1/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 144 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002532023 | SD Bellova elektrina 2/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 114 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002542023 | SD Bellova elektrina 2/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 1 072 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005542023 | SD Bellova elektrina 1.1.-31.1.23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 889 € | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005592023 | SD Bellova elektrina 3/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 1 069 € | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005602023 | SD Bellova elektrina 3/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 114 € | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010032023 | SD Bellova elektrina 04/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 105 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011132023 | SD Bellova elektrina - vyúčt. 03/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 206 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015032023 | SD Bellova elektrina 04/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 703 € | 11.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014872023 | SD Bellova elektrina 05/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 102 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018982023 | SD Bellova elektrina 06/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 82 € | 08.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020322023 | vyúčtovanie SD Bellova elektrina 05/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 592 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022652023 | SD Bellova elektrina 07/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 85 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025052023 | Vyúčt. elektriny -Bellova 1 vytahy, 06/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 562 € | 21.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231027022023 | SD Bellova elektrina 08/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 83 € | 09.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231027362023 | SD Bellova elektrina 07/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 390 € | 14.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030782023 | SD Bellova elektrina 09/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 84 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031072023 | Vyúčtovanie ŠD Bellová výťahy 08/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 388 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231034412023 | SD Bellova elektrina | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 87 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20231035592023 | Vyúčtovanie ŠD Bellová výťahy, 09/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 632 € | 16.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231040392023 | SD Bellova elektrina 11/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 86 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231041252023 | Výúčtovanie SD výťahy elektrina 10/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 830 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomnčka | Faktúra | |||
| 20231045512023 | SD Bellova elektrina - DOBR.k FA 1823101460 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 135 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231045522023 | SD Bellova elektrina - DOBR.k FA 1823101361 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 125 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231045532023 | SD Bellova elektrina - DOBR.k FA 1823102051 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 103 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231045542023 | SD Bellova elektrina - DOBR.k FA 1823100934 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 119 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231047332023 | Vyúčovanie Bellová vyťahy elektrina | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 816 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231050222023 | Vyúčtovanie elektrika Bellová výťahy 12/23 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 723 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241002882024 | SD Bellova elektrina vyučtovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 214 € | 31.01.2024 | 28.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |