Faktúry
Počet záznamov: 64665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241046072024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 35,20 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045742024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 396,44 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046212024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 145,65 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046222024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 153,31 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046232024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 90,04 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046242024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 25,38 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046252024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 201,80 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046552024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 1 159,10 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045922024 | Prístup k webovej stránke Kahoot.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Kahoot! ASA | 94,88 € | 29.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045762024 | vodné, stočné ŠD HP PV 27.10.-26.11.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 695,00 € | 29.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045772024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 25.10.-24.11.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 791,18 € | 29.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045782024 | vodné,stočné,zrážky Palisády 29.10.-29.11. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,79 € | 29.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045942024 | Prístup k webovej stránke DeepL.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DeepL SE | 74,90 € | 29.11.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241046002024 | vložné AI conference Blštáková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AACSB International | 1 039,79 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045552024 | Prenájom monitorov 4. - 31.12. 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EPC Global Solutions | 46817085 | 648,00 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045662024 | puzdro Amazing | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 14,70 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045672024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 408,53 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045882024 | vložné MMK Ing. Paracka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Jiří Králik, PhD. MBA | 69887900 | 88,00 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045532024 | Tlač učebníc a plagátov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 388,86 € | 28.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045542024 | Tlač plagátov A0 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 150,00 € | 28.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045652024 | Konf. popl. PhDr Štefančík | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Res Publica o.z | 42243459 | 50,00 € | 28.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045512024 | Výmena koberca v miestnosti D7.08 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 2 818,36 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045572024 | Servis MV BA 834 TJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 51,20 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045582024 | zabezpecenie STK BT 886 DC | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 130,00 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045592024 | Servis MV BL 665 NZ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 58,40 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045602024 | oprava defektu BA 776 XI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 15,00 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045612024 | Servis BL 589 ZD | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 564,72 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045622024 | Servis BA 587 TI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 244,45 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045632024 | Servis BL 084 FG | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 145,62 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045642024 | Servis BL 532 EV | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 59,65 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |