Faktúra č. 20221000172022
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221000172022
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre bufet
- Dátum doručenia: 01.02.2022
- Celková hodnota: 20,32 €
- Identifikácia zmluvy: 190015/039/2021
- Identifikácia objednávky: 4500035840
- Dátum zverejnenia: 03.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500035840 | Výrobky lahôdkárske | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BOD | 31361480 | 20 € | 04.01.2022 | 14.01.2022 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka |