Faktúra č. 20191034542019
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191034542019
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre bufet
- Dátum doručenia: 03.09.2019
- Celková hodnota: 478,21 €
- Identifikácia zmluvy: 190015/011/2019
- Identifikácia objednávky: 4500028223
- Dátum zverejnenia: 03.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028223 | Cukrovinky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 478 € | 29.07.2019 | 02.08.2019 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka |