Všetky dokumenty
Počet záznamov: 103873
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20131002472013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 90,40 € | 08.02.2013 | 27.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002482013 | inzercia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ECOPRESS | 31333524 | 960,00 € | 08.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002492013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 119,62 € | 08.02.2013 | 27.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002502013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 64,38 € | 07.02.2013 | 27.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002512013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 325,18 € | 07.02.2013 | 27.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002522013 | prenájom web stránky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EDUCATION, s.r.o. | 35741058 | 122,40 € | 31.01.2013 | 02.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002532013 | SD Vlčie hrdlo elektrina 1/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 727,69 € | 12.02.2013 | 13.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002542013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 156,36 € | 05.02.2013 | 19.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002552013 | letenky Turecko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 699,96 € | 22.01.2013 | 05.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002562013 | káblová televízia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UPC SLOVAKIA | 35971967 | 12,80 € | 01.02.2013 | 02.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002572013 | prenájom rohoží | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LINDSTRÖM | 35742364 | 31,30 € | 29.01.2013 | 02.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002582013 | inzercia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PEREX, a.s. | 00685313 | 88,56 € | 04.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002592013 | Virt-preplatok za elektr. 1/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 214,44 € | 06.02.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002602013 | inzercia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Azet.sk | 36023523 | 720,00 € | 05.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002612013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,38 € | 22.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
20131002622013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,54 € | 22.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
20131002632013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 34,67 € | 26.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
20131002642013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 69,62 € | 26.01.2013 | 20.02.2013 | Faktúra | |||||
20131002652013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 24,89 € | 26.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
20131002662013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 9,90 € | 26.01.2012 | 21.02.2013 | Faktúra |