Faktúry
Počet záznamov: 608
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004262023 | 1/4 ročná kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 18.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004272023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 383,80 € | 18.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004232023 | Deepl Pro Advanced | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DEEPL SE | 239,88 € | 17.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004242023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 49,71 € | 17.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004252023 | Servisná prehliadka auta Fiat Doblo BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 318,50 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004212023 | Čistiace a hygienické potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 397,67 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004222023 | Poplatok za softvér VIRTUA za 2.Q.2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 114,53 € | 16.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004182023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 275,80 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004192023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 393,02 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004162023 | Elektromateriál na meranie spotreby v SC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 334,65 € | 15.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004172023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004202023 | Kosenie pozemku v okolí Kaštieľa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Filip Majer | 48236128 | 200,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004142023 | Následný certifikát SN | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | D.Trust Certifikačná Autorita a.s. | 35840005 | 23,88 € | 14.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004152023 | Revízia v regulačnej stanici plynu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EV - mont s.r.o. | 46736417 | 324,00 € | 14.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004122023 | Oprava čistiaceho stroja TW300 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jozef Pánik | 33897298 | 174,96 € | 11.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004132023 | Oprava elektrozámku na vchodových dverách | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MEBS Slovakia s.r.o. | 47031549 | 159,00 € | 11.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004102023 | OOPP na prevádzku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROFI-P s.r.o. | 36043583 | 1 761,42 € | 10.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004112023 | Vyhotovenie PD - optimalizácia teplôt KNIŽ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Oldřich Válka EL.VA | 31065961 | 850,00 € | 10.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004082023 | Vodné, stočné FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 193,00 € | 09.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004092023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 585,67 € | 09.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004002023 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004052023 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 61,43 € | 08.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004062023 | Elektrická energia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 942,99 € | 08.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004072023 | Elektrická energia za 07/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 5 410,76 € | 08.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003992023 | Plyn za 07/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 805,16 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003892023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 74,14 € | 07.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003982023 | Výkon činnosti stráž.služby - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004022023 | Prenájom techniky pre študentský film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Wolfstreet bros s.r.o. | 10914919 | 1 567,39 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004032023 | Obrazová a zvuková postprodukcia pre film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bc.Ivan Pastyrčák | 53487532 | 500,00 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004042023 | Obrazová a zvuková postprodukcia pre film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bc.Ivan Pastyrčák | 53487532 | 500,00 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra |