Faktúry
Počet záznamov: 736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231005552023 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 240,00 € | 18.10.2023 | 10.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005562023 | Festivalové gombíky - brošne ARTÓRIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Kováčik – KovoReal | 43508022 | 350,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005572023 | Tlačiareň HP LaserJet MFP/M442dn | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dávid Vorčák | 41964012 | 606,77 € | 18.10.2023 | 10.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005542023 | Členské poplatky ISIC za 09/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 3 800,00 € | 18.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231005522023 | Dovoz a nakládka a vykládka postelí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IZMA s.r.o. | 36691046 | 350,00 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005502023 | Výroba kľúčov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marián Moravčík - PROFIL | 17805872 | 244,00 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005532023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 127,07 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005352023 | Kontrola vozidla BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 132,00 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005382023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,45 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005392023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 375,13 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005402023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005472023 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 100,80 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005512023 | Vyhotovenie energetick. hodnotenia EHB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TWG-energo s.r.o. | 43823581 | 5 976,00 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005332023 | Oprava podlahy v koncertnej miestnosti | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Jelínek - ELPO | 46096337 | 2 496,60 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005312023 | Pamäťová karta Samsung | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 31,98 € | 11.10.2023 | 03.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005412023 | Výmena vykurovacích telies v klav.miestn. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 6 215,60 € | 11.10.2023 | 01.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005422023 | Výmena vykurovacích telies v klav.miestn. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 777,09 € | 11.10.2023 | 01.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005462023 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | URIEL s.r.o. | 54667143 | 464,50 € | 11.10.2023 | 04.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005432023 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 482,48 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005452023 | Tlač - Horizonty umenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 147,40 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005282023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 41,82 € | 10.10.2023 | 04.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005292023 | Blackmagic DaVinci Resolve | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 822,00 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005222023 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 72,58 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005232023 | Členské poplatky ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005242023 | Členský poplatok SSKK na r.2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Spolok slov. knihovníkov a knižníc | 00178594 | 66,00 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005262023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 172,79 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005272023 | Tlačiareň HP LaserJetPro/MFP 4102dw | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 334,80 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005362023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 720,19 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005372023 | Elektrická energia 09/2023- Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 60,67 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005342023 | Servis vzduchotechniky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Roman Hromada | 52007634 | 107,00 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra |