Faktúry
Počet záznamov: 608
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231005382023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,45 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005392023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 375,13 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005402023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005472023 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 100,80 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005512023 | Vyhotovenie energetick. hodnotenia EHB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TWG-energo s.r.o. | 43823581 | 5 976,00 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005332023 | Oprava podlahy v koncertnej miestnosti | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Jelínek - ELPO | 46096337 | 2 496,60 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005312023 | Pamäťová karta Samsung | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 31,98 € | 11.10.2023 | 03.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005412023 | Výmena vykurovacích telies v klav.miestn. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 6 215,60 € | 11.10.2023 | 01.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005422023 | Výmena vykurovacích telies v klav.miestn. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 777,09 € | 11.10.2023 | 01.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005462023 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | URIEL s.r.o. | 54667143 | 464,50 € | 11.10.2023 | 04.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005432023 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 482,48 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005452023 | Tlač - Horizonty umenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 147,40 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005282023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 41,82 € | 10.10.2023 | 04.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005292023 | Blackmagic DaVinci Resolve | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 822,00 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005222023 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 72,58 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005232023 | Členské poplatky ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005242023 | Členský poplatok SSKK na r.2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Spolok slov. knihovníkov a knižníc | 00178594 | 66,00 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005262023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 172,79 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005272023 | Tlačiareň HP LaserJetPro/MFP 4102dw | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 334,80 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005362023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 720,19 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005372023 | Elektrická energia 09/2023- Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 60,67 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005342023 | Servis vzduchotechniky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Roman Hromada | 52007634 | 107,00 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005442023 | Plyn za 09/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 864,39 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005482023 | Paušál BOZP, OPP, PZS za 3.Q 2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 260,00 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005492023 | Poistenie - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 843,25 € | 09.10.2023 | 10.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231005152023 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 864,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005252023 | Videokábel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 7,20 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005162023 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 06.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005172023 | Krížový laser Bosch Universal | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 165,39 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005212023 | Výkon činnos.strážnej služby - Kaštieľ.Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 06.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |