Faktúry
Počet záznamov: 608
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003672023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 390,47 € | 14.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003682023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,68 € | 14.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003662023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 14.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003612023 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003622023 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 481,16 € | 13.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003632023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 104,52 € | 13.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003642023 | Členský príspevok v ISRK na r. 2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Inštitút Slov. rektorskej konferenc | 31772412 | 1 000,00 € | 13.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003592023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 70,26 € | 12.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003602023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 272,33 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003582023 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 94,65 € | 12.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003552023 | Kopírovací papier Image | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 136,90 € | 11.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003532023 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 238,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003572023 | Materiál IT, externý disk WD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 347,97 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003542023 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,76 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003562023 | Právne služby za 06/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 2 016,00 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003512023 | Plyn za 06/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 2 044,25 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003522023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 356,75 € | 10.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003482023 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 60,72 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003492023 | Elektrická energia FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 407,18 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003502023 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 6 103,76 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003462023 | Servis výťahu za 06/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003472023 | Výkon štrážnej služby - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 54,00 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003452023 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 386,69 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003442023 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 886,06 € | 04.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003412023 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 03.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003432023 | Poistné za II. Q. - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003422023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 311,60 € | 30.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003322023 | Nákup farieb, maliarska súprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 135,60 € | 29.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003362023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 72,00 € | 29.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003372023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 54,00 € | 29.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra |